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单店加盟的投资与回报案例分析

单店加盟赢利情况分析及投资回报分析

                                     —一个中部省份地级市的烘焙连锁品牌的实操方案

  一、 营业收入

  ① 烘焙店面日常营业收入 2000元,其中:

  ② 面包(20%):400元。

  ③ 常温蛋糕(10%):200元。

  ④ 西点(10%):200元。

  ⑤ 干点(10%):200元。

  ⑥ 裱花蛋糕(45%)900元。

  ⑦ 水吧(5%):100元。

  1、 营销团队业务拓展收入

   约占店面日常营业收入20%。

  2、 年内重要节日主题销售(如粽子月饼年礼等)

   约占年度销售收入总额的25%

  3、 可实现的全年销售收入:107万元

  ① 店面:2000元/天×30天/月×12月/年=72万元/年

  ② 业务员团队:15万元

  ③ 节日主题:粽子、月饼、年礼共计20万元

  二、 直接成本(产品及包装)41.5万元

  1、 面包、常温蛋糕、干点由公司总部集中配送,结算价为零售价*70%,约为(72万元*50%*70%)25.2万元

  2、 裱花蛋糕由公司配送蛋糕胚,自行在店面制作,蛋糕胚结算价为零售价35%,约为(72万元*45%*35%)11.3万元

  3、 西点产品由公司配送半成品,在店面装饰后销售。西点半成品结算价为零售价70%,约为(72万元*10%*70%)5.0万元

  4、 水吧产品由公司配送原料和包材,自行在店面制作销售,水吧产品原料包材结算价为零售价40%,约为约为(72万元*5%*70%)2.5万元

  5、 业务员业绩部分按照整体业绩70%核算,约为(15万元*70%)10.5万元。

  6、 节日产品按照零售价60%核算(即6折供货),约为(20万元*60%)12万元。

  三、 费用:25000元/月

  1、 月度经营费用:18600元

  ① 工资:13400元

  店面人员配置:店长1名,月薪2000元、收银员2名月薪(1500元*2)3000元、营业员2名月薪(1200元*2)2400元、裱花师1名月薪2000元、裱花学徒1名月薪1000元、业务员2名月薪(1500元*2)3000元。

  ② 店面租金:4200元

  ③ 短途运费、促销费用:500元

  ④ 其他:500元

  2、 月度管理费用:6200元/月

  ① 各项政府税、费:700元

  ② 水电费:2000元

  ③ 办公用品、通讯、交通、差旅500元。

  ④ 员工伙食:2000元

  ⑤ 其他:1000元

  四、 年度总成本及费用:76.5万元

  1、 全年成本投入:41.5万元

  2、 全年日常费用总额:30万元(25000元/月×12)

  3、 其他费用:5万元

  五、 投资回报分析

  1、 全年总销售收入107万元

  2、 全年总成本及费用76.5万元

  3、 可实现年度利润回报:30.5万元

  4、 月度可实现投资回报2.54万元

  5、 投资回收周期16个月。

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